Baten en lasten per programma
Baten en lasten per programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | ||||||
Baten | ||||||
1 Veiligheid | 73 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.268 | 1.118 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
3 Economie | 3.538 | 23.503 | 11.877 | 3.546 | 4.413 | 4.301 |
4 Onderwijs | 3.715 | 5.305 | 5.058 | 3.998 | 3.834 | 3.834 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 9.331 | 8.621 | 8.108 | 8.036 | 8.036 | 8.036 |
6 Sociaal domein | 71.314 | 66.906 | 68.557 | 53.782 | 54.894 | 56.346 |
7 Volksgezondheid en milieu | 26.318 | 27.991 | 28.912 | 28.988 | 28.278 | 28.110 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 10.580 | 21.180 | 27.119 | 35.970 | 23.194 | 24.784 |
9 Bestuur en ondersteuning | 250.838 | 263.205 | 272.054 | 259.507 | 260.079 | 262.486 |
Baten | 376.976 | 417.912 | 422.902 | 395.045 | 383.946 | 389.115 |
Lasten | ||||||
1 Veiligheid | -9.595 | -11.161 | -11.438 | -11.438 | -11.377 | -11.375 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -11.615 | -12.284 | -13.777 | -13.635 | -13.784 | -14.350 |
3 Economie | -4.640 | -23.630 | -12.659 | -3.719 | -4.586 | -4.424 |
4 Onderwijs | -11.439 | -13.266 | -13.678 | -13.237 | -13.677 | -14.119 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -31.330 | -32.684 | -34.206 | -33.773 | -33.645 | -33.528 |
6 Sociaal domein | -182.304 | -190.006 | -195.902 | -183.278 | -182.859 | -183.644 |
7 Volksgezondheid en milieu | -28.599 | -30.678 | -33.325 | -32.157 | -31.686 | -31.558 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -15.482 | -23.446 | -27.859 | -39.957 | -27.195 | -28.962 |
9 Bestuur en ondersteuning | -62.757 | -70.898 | -72.957 | -68.655 | -67.222 | -67.962 |
Lasten | -357.760 | -408.052 | -415.800 | -399.848 | -386.032 | -389.922 |
Resultaat voor bestemming | 19.216 | 9.859 | 7.103 | -4.804 | -2.085 | -808 |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
9 Bestuur en ondersteuning | 34.469 | 33.227 | 9.616 | 8.660 | 4.776 | 4.044 |
Onttrekkingen aan reserves | 34.469 | 33.227 | 9.616 | 8.660 | 4.776 | 4.044 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
9 Bestuur en ondersteuning | -46.415 | -42.941 | -16.407 | -4.647 | -4.300 | -4.079 |
Toevoegingen aan reserves | -46.415 | -42.941 | -16.407 | -4.647 | -4.300 | -4.079 |
Mutaties reserves | -11.946 | -9.714 | -6.791 | 4.014 | 476 | -35 |
Resultaat na bestemming | 7.270 | 145 | 311 | -790 | -1.609 | -843 |