Baten en lasten per programma
Baten en lasten per programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | ||||||
Baten | ||||||
1 Veiligheid | 149 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.136 | 1.056 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
3 Economie | 1.431 | 6.445 | 2.634 | 2.615 | 2.946 | 3.030 |
4 Onderwijs | 5.991 | 4.566 | 4.265 | 3.968 | 3.491 | 3.438 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 7.239 | 8.515 | 7.772 | 7.903 | 7.876 | 7.876 |
6 Sociaal domein | 55.606 | 65.122 | 49.476 | 49.760 | 50.795 | 52.127 |
7 Volksgezondheid en milieu | 23.841 | 27.394 | 27.103 | 26.446 | 26.626 | 26.916 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 24.946 | 24.708 | 19.053 | 30.882 | 27.000 | 15.268 |
9 Bestuur en ondersteuning | 241.084 | 236.357 | 252.073 | 255.267 | 239.965 | 238.796 |
Baten | 361.421 | 374.251 | 363.592 | 378.056 | 359.915 | 348.666 |
Lasten | ||||||
1 Veiligheid | -9.132 | -10.292 | -10.944 | -10.941 | -10.941 | -10.941 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.167 | -11.175 | -13.047 | -13.238 | -13.371 | -13.440 |
3 Economie | -2.451 | -7.723 | -4.127 | -4.108 | -4.490 | -4.573 |
4 Onderwijs | -12.548 | -12.524 | -12.522 | -12.586 | -12.352 | -12.644 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -28.258 | -31.453 | -31.494 | -31.896 | -31.564 | -31.552 |
6 Sociaal domein | -163.321 | -173.577 | -175.254 | -170.439 | -166.708 | -166.810 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.216 | -29.570 | -30.015 | -30.913 | -29.594 | -29.698 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -26.405 | -27.756 | -23.022 | -33.858 | -29.604 | -17.817 |
9 Bestuur en ondersteuning | -58.083 | -61.325 | -67.914 | -65.111 | -62.843 | -61.954 |
Lasten | -336.582 | -365.394 | -368.339 | -373.089 | -361.467 | -349.430 |
Resultaat voor bestemming | 24.839 | 8.857 | -4.747 | 4.967 | -1.552 | -764 |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
9 Bestuur en ondersteuning | 31.483 | 30.108 | 15.402 | 6.575 | 4.718 | 2.565 |
Onttrekkingen aan reserves | 31.483 | 30.108 | 15.402 | 6.575 | 4.718 | 2.565 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
9 Bestuur en ondersteuning | -39.066 | -38.978 | -10.184 | -10.523 | -4.565 | -4.744 |
Toevoegingen aan reserves | -39.066 | -38.978 | -10.184 | -10.523 | -4.565 | -4.744 |
Mutaties reserves | -7.583 | -8.870 | 5.218 | -3.948 | 153 | -2.179 |
Resultaat na bestemming | 17.256 | -13 | 471 | 1.019 | -1.399 | -2.942 |