Baten en lasten per programma
Baten en lasten per programma | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | ||||||
Baten | ||||||
1 Veiligheid | 47 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.274 | 1.202 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
3 Economie | 20.582 | 16.539 | 4.867 | 4.182 | 4.605 | 5.505 |
4 Onderwijs | 5.312 | 4.944 | 4.399 | 4.291 | 4.290 | 4.261 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 9.332 | 7.811 | 8.128 | 8.533 | 8.526 | 8.526 |
6 Sociaal domein | 74.679 | 76.998 | 69.023 | 57.794 | 57.794 | 57.744 |
7 Volksgezondheid en milieu | 28.225 | 35.947 | 30.879 | 30.243 | 30.419 | 30.151 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 9.080 | 49.963 | 44.894 | 50.158 | 27.942 | 18.170 |
9 Bestuur en ondersteuning | 272.018 | 279.300 | 282.223 | 283.006 | 277.548 | 280.638 |
Baten | 420.549 | 472.786 | 445.731 | 439.526 | 412.442 | 406.314 |
Lasten | ||||||
1 Veiligheid | -10.556 | -11.348 | -11.629 | -11.630 | -11.526 | -11.523 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -12.575 | -12.958 | -13.447 | -13.881 | -14.226 | -14.915 |
3 Economie | -20.540 | -18.173 | -8.033 | -5.823 | -5.803 | -6.403 |
4 Onderwijs | -14.345 | -14.140 | -13.662 | -13.832 | -13.846 | -14.192 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -33.001 | -34.324 | -35.750 | -36.161 | -35.527 | -35.256 |
6 Sociaal domein | -192.410 | -210.290 | -207.782 | -197.305 | -197.245 | -195.062 |
7 Volksgezondheid en milieu | -30.867 | -39.936 | -37.606 | -33.779 | -33.822 | -33.570 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -20.559 | -50.953 | -46.553 | -50.706 | -30.907 | -22.935 |
9 Bestuur en ondersteuning | -71.006 | -73.275 | -73.999 | -74.910 | -72.474 | -74.322 |
Lasten | -405.859 | -465.397 | -448.460 | -438.026 | -415.377 | -408.179 |
Resultaat voor bestemming | 14.690 | 7.389 | -2.729 | 1.499 | -2.935 | -1.865 |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
9 Bestuur en ondersteuning | 50.253 | 18.032 | 18.506 | 9.059 | 8.694 | 4.315 |
Onttrekkingen aan reserves | 50.253 | 18.032 | 18.506 | 9.059 | 8.694 | 4.315 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
9 Bestuur en ondersteuning | -63.229 | -25.417 | -15.777 | -9.378 | -5.800 | -2.417 |
Toevoegingen aan reserves | -63.229 | -25.417 | -15.777 | -9.378 | -5.800 | -2.417 |
Mutaties reserves | -12.976 | -7.385 | 2.729 | -319 | 2.895 | 1.899 |
Resultaat na bestemming | 1.714 | 5 | - | 1.180 | -40 | 34 |